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凯莱英最新财报公布业绩情况如何（第2页）

药明康德是一家全球领先的药物研发和CDMO，作为CDMO服务提供商，药明康德为制药、生物技术和医疗器械公司提供广泛的服务，涵盖药物研发的各个阶段，

其CDMO服务包括但不限于：药物研发和医疗器械测试、临床试验服务、制造服务、分析和测试服务、注册支持等，2023年实现营收403.41亿元。

与药明康德全系列管线不同，凯莱英全部集中在小分子，也就是在CDMOCMO。

凯莱英作为全球第五大创新药原料药CDMO公司，约占据1.5%的市场份额（第一名市场份额约为2.9%）；是中国最大的商业化阶段化学药物CDMO公司，约占据22%的市场份额。

总的来看，CDMO行业的市场空间比较大，需求量较高，国内行业集中度较高，国内企业在国际上具有一定的竞争力，处于快速发展期。

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清楚了CDMO行业的现状，我们进一步来看看凯莱英最新的情况。

三、公司情况

（一）公司基本情况

凯莱英是服务于新药研发和生产的CDMO一站式综合服务商，通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式CMC服务、研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。

公司主要业务模式可分为定制研发生产与工艺研发服务，其中定制研发生产指公司凭借自身核心技术与cGMP标准生产能力，提供覆盖新药从临床早期阶段到商业化的CMC服务，为制药企业制备各类新药及已上市药物的关键中间体、高级原料药、创新制剂等；

凯莱英依托在小分子CDMO领域拥有超过二十五年的服务经验与技术积淀，并积极探索与布局新业务领域。

凯莱英提供小分子药物全生命周期外包服务，主要业务聚焦在产品等级高，量级大，法规监管要求严的领域，服务的药物覆盖抗病毒、感染、肿瘤、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病以及罕见病治疗领域。

新兴服务上，已将小分子CDMO服务能力扩展至更多类别新药，包括化学大分子CDMO、临床CRO、制剂CDMO、生物大分子CDMO、技术输出和合成生物技术等新兴业务板块发展。

凯莱英坚持"做深"大客户，逐渐延伸服务链条，"做广"中小客户，来自跨国制药公司收入49.88亿元，剔除大订单后收入25.68亿元，同比增长75.13%；

在境内外生物医药融资环境持续低迷的情况下，报告期来自中小制药公司收入28.37亿元，同比下降1.47%，其中，海外增长3.08%。

这种做法是有利于减轻大客户影响的，这也降低了之前那种丢失大客户给业绩带来严重影响的情况。

（二）最新业绩情况

2023年凯莱英实现营业总收入78.25亿元，剔除大订单后收入54.05亿元，同比增长24.37%；2023年毛利率为51.16%，同比提升3.79个百分点。

其中小分子业务实现收入66.20亿元，剔除大订单后收入42.00亿元，同比增长25.60%；新兴服务业务实现收入11.99亿元，同比增长20.42%。各项业务继续保持向好趋势。

2024年1季度营收和之前相比下降比较厉害，只有14亿元，同比下降37.76%。不过剔除大订单影响后，整体收入同比增加15.21%，其中来自欧美市场客户剔除上年同期大订单收入影响后同比增加62.80%。

说明之前大客户丢失影响是有所改善的，并且小分子业务收入12.23亿元，剔除上年同期大订单收入影响后同比增加26.58%，新兴业务实现收入1.76亿元，受国内投融资环境持续影响，同比下降29.30%。

预计剔除大订单外主业增长稳健主要是凯莱英小分子CDMO商业化项目持续兑现所致。

毛利率方面，2023年为51.16%，比起上年上升了3.79%，2024年一季度下降幅度有点大，只有43.52%同比下降4.88%。

净利率相对毛利率下降更大一些，2023年为28.76%，2024年1季度更是只有19.97%。

从费用端来看，四项费用率整体保持均衡，和上年相比有所上升，2023年为19.74%，主要是管理费用率和财务费用率上升所致，销售费用率的变化较小，

2024年费用变化不大，增长不太明显，只有22.03%。整体费用控制的还可以。

其他业绩指标：2023年凯莱英的ROE为13.56%，与去年同期相比下降了9.72%，虽然有所下降，但也还不错，2024年1季度为1.59%，同比下降2.32%，但问题不大，剔除大订单影响之后还是不错的，赚钱能力很强；

2023年资产负债率为11.42%，较去年同期下降2.53%，2024年1季度为11.26%，整体变动不大；2023年的有息负债率为0.74%，2024年1季度为0.72%，较去年同期变化都不大，债务偿付压力很小。

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